***工業(yè)泵廠質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三體系手冊(cè)
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***工業(yè)泵廠質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理手冊(cè)是依據(jù)GB/T9001：2000 idtISO9001：2000《質(zhì)量管理體系-要求》、GB/T24001：2004 idtISO14001：2004《環(huán)境管理體系-規(guī)范及使用指南》、GB/T28001：2001idt OHSAS18001:1999《職業(yè)健康安全管理體系-規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)編制的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系大綱，它闡述了工廠的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針以及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)與指標(biāo)，并對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系的過程順序和相互作用進(jìn)行了描述。
經(jīng)審定，本手冊(cè)符合上述標(biāo)準(zhǔn)要求，符合國(guó)家法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，也符合工廠的實(shí)際情況，是廠質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)必須遵循的綱領(lǐng)性文件，也是廠對(duì)遵守國(guó)家法律法規(guī)、保證顧客權(quán)益、保護(hù)環(huán)境和維護(hù)員工安全與健康的承諾。遵守本手冊(cè)是廠每個(gè)員工的應(yīng)盡的責(zé)任。
本廠各部門員工均應(yīng)在其責(zé)任范圍內(nèi)認(rèn)真貫徹，嚴(yán)格執(zhí)行。
為確保廠質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系的有效運(yùn)行，特任命總工程師高紀(jì)平同志為廠管理者代表。
授權(quán)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)《綜合手冊(cè)》的管理。
授權(quán)從事檢驗(yàn)和試驗(yàn)、計(jì)量、環(huán)保、內(nèi)部審核和驗(yàn)證工作的人員，獨(dú)立行使合格或不合格的鑒別和判定。


0．1.發(fā)布令--------------------------------------------------------------------------------------------（1）
0．2目錄-----------------------------------------------------------------------------------------------（2）
0．3手冊(cè)說明-----------------------------------------------------------------------------------------（4）
0．4術(shù)語-----------------------------------------------------------------------------------------------（5）
1 廠概況-------------------------------------------------------------------------------------------（6）
2 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)-----------------------------------------------------------------------------------（7）
3 手冊(cè)章節(jié)與GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)對(duì)照表-------------------（17）
4 質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系-----------------------------------------------------------（18）
4．1總要求---------------------------------------------------------------------------------------------（19）
4．2文件要求------------------------------------------------------------------------------------------（20）
4．2．1總則--------------------------------------------------------------------------------------------（20）
4．2．2文件控制-------------------------------------------------------------------------------------（21）
4．2．4記錄控制--------------------------------------------------------------------------------------（23）
5 管理職責(zé)--------------------------------------------------------------------------------------------（24）
5．1管理承諾------------------------------------------------------------------------------------------（25）
5．2以顧客、環(huán)境和員工為關(guān)注焦點(diǎn)------------------------------------------------------------（26）
5．3管理方針-------------------------------------------------------------------------------------------（27）
5．4策劃-------------------------------------------------------------------------------------------------（28）
5．4．1環(huán)境因素--------------------------------------------------------------------------------------（28）
5．4．2對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃-----------------------------------------（29）
5．4．3法律法規(guī)和其他要求-----------------------------------------------------------------------（30）
5．4．4管理目標(biāo)和指標(biāo)-----------------------------------------------------------------------------（31）
5．4．5管理方案--------------------------------------------------------------------------------------（32）
5．4．6管理體系策劃-------------------------------------------------------------------------------（34）
5．5職責(zé)權(quán)限與溝通---------------------------------------------------------------------------------（35）
5．5．1職責(zé)和權(quán)限-----------------------------------------------------------------------------------（35）
5．5．2管理者代表-----------------------------------------------------------------------------------（35）
5．5．3協(xié)商與溝通-----------------------------------------------------------------------------------（35）
5．6管理評(píng)審-------------------------------------------------------------------------------------------（37）
6 資源管理-----------------------------------------------------------------------------------------------（39）
6．1資源提供------------------------------------------------------------------------------------------（40）
6．2人力資源-------------------------------------------------------------------------------------------（41）
6．3基礎(chǔ)設(shè)施-------------------------------------------------------------------------------------------（44）
6．4工作環(huán)境-------------------------------------------------------------------------------------------（45）
7 實(shí)施與運(yùn)行-------------------------------------------------------------------------------------------（46）
7．1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃---------------------------------------------------------------------------------（47）
7．2與顧客有關(guān)的過程------------------------------------------------------------------------------（48）
7．3設(shè)計(jì)與開發(fā)-----------------------------------------------------------------------------------------（51）
7．4采購------------------------------------------------------------------------------------------------（55）
7．5生產(chǎn)和服務(wù)的提供------------------------------------------------------------------------------（58）
7．5．1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制--------------------------------------------------------------------（58）
7．5．2生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn)--------------------------------------------------------------------（61）
7．5．3標(biāo)識(shí)和可追溯性-----------------------------------------------------------------------------（62）
7．5．4顧客財(cái)產(chǎn)--------------------------------------------------------------------------------------（64）
7．5．5產(chǎn)品防護(hù)--------------------------------------------------------------------------------------（65）
7．6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制------------------------------------------------------------------------（67）
7．7環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制---------------------------------------------------------------（69）
7．8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)---------------------------------------------------------------------------------（70）
8 測(cè)量、分析和改進(jìn)----------------------------------------------------------------------------------（71）
8．1總則------------------------------------------------------------------------------------------------（72）
8．2監(jiān)視和測(cè)量---------------------------------------------------------------------------------------（74）
8．2．1顧客滿意的監(jiān)視和測(cè)量--------------------------------------------------------------------（74）
8．2．2內(nèi)部審核--------------------------------------------------------------------------------------（76）
8．2．3過程的監(jiān)視和測(cè)量--------------------------------------------------------------------------（77）
8．2．4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量--------------------------------------------------------------------------（78）
8．2．5環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效及法律法規(guī)符合性的監(jiān)視和測(cè)量----------------------（79）
8．3不合格品、不符合項(xiàng)、事故、事件的控制------------------------------------------------（81）
8．3．1不合格品的控制----------------------------------------------------------------------------（81）
8．3．2環(huán)境不符合的控制-------------------------------------------------------------------------（82）
8．3．3職業(yè)健康安全事故、事件及不符合的控制-------------------------------------------（82）
8．4數(shù)據(jù)分析-----------------------------------------------------------------------------------------（84）
8．5改進(jìn)-----------------------------------------------------------------------------------------------（86）
附錄1 生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)介及流程（產(chǎn)生重大環(huán)境因素、重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）-----（89）
附錄2 廠區(qū)平面示意圖（實(shí)施環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案控制點(diǎn)）-----------------（90）
附錄3 廠區(qū)所在的區(qū)域平面示意圖--------------------------------------------------------------（91）
附錄4 環(huán)境因素清單--------------------------------------------------------------------------------（92）
附錄5重要環(huán)境因素清單---------------------------------------------------------------------------（93）
附錄6 重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)及其控制方式一覽表-----------------------------------------（94）
附錄7 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案--------------------------------------------------------------------（95）
附錄8質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件清單------------------------------------------------（96）
附錄9 適用的法律法規(guī)及其他要求清單--------------------------------------------------------（98）
附錄10部門職責(zé)分配矩陣表----------------------------------------------------------------------（105）
附錄11 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理手冊(cè)章節(jié)與GB/T9001：2000，GB/T24001：2004，GB/T28001：2001標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)對(duì)照表---------------------------------------------------------（108）