采購(gòu)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)程序


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制度名
采購(gòu)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)程序

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GLWA142
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第一章 請(qǐng)購(gòu)
第一條 請(qǐng)購(gòu)部門(mén)的劃分。
1.常備材料：生產(chǎn)管理部門(mén)。
2.預(yù)備材料：物料管理部門(mén)。
3.非常備材料：
(1)訂貨生產(chǎn)用料：生產(chǎn)管理部門(mén)；
(2)其他用料：使用部門(mén)或物料管理部門(mén)。
第二條 請(qǐng)購(gòu)應(yīng)按照存量管制基準(zhǔn)、用料預(yù)算，并參考庫(kù)存情形開(kāi)立請(qǐng)購(gòu)單，逐項(xiàng)注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)本單位主管審核后按規(guī)定逐級(jí)呈核并編號(hào)，最后送采購(gòu)部門(mén)。
第三條 來(lái)源與需用日期相同的物品材料，可以一單多品方式提出請(qǐng)購(gòu)。
第四條 特殊情況需按緊急請(qǐng)購(gòu)辦理時(shí)，可在“請(qǐng)購(gòu)單”、“備注”欄注明原因，以急件遞送。
第五條 庶務(wù)用品由物管部門(mén)按月實(shí)際耗用狀況，并考慮庫(kù)存條件，填具“請(qǐng)購(gòu)單”辦理請(qǐng)購(gòu)。
第六條 以下總務(wù)性物品可免開(kāi)清單，而以“總務(wù)用品申請(qǐng)單”委托總務(wù)部門(mén)辦理，例如：
招待用品、書(shū)報(bào)、名片、文具、報(bào)表等，以及小額采購(gòu)的材料。
第七條 請(qǐng)購(gòu)權(quán)限。
1．內(nèi)購(gòu)
(1)原料：
請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1萬(wàn)元以下者，由科長(zhǎng)核決。
請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1萬(wàn)元至5萬(wàn)元者，由經(jīng)理核決。

簽發(fā)人

責(zé)任人簽名制度名
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11-2
請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在5萬(wàn)元以上者，由總經(jīng)理核決。
(2)財(cái)產(chǎn)支出：
請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在2，000元以下者，由主管核決。
請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在2，000元至2萬(wàn)元者，由經(jīng)理核決。
請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在2萬(wàn)元以上者，由總經(jīng)理核決。
(3)總務(wù)性